Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000378
CPF/CNPJ: 07776083000154
Valor: R$ 480.000,00
Plano Interno: 003718
Natureza da Despesa: 344905101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3287 - Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/04/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 186994/19
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000378 | 02/04/2020 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do renovação do ct.018/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
|
2020NE000378 | 02/04/2020 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med. do ct.018/15 - imóvel rua da Estrela; proc.53508/20
|
2020NL001380 | 13/04/2020 | 0,00 | 73.677,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med. do ct.018/15 - predio Viva/Procon na Beira Mar em São Luis/MA.; proc.53502/20
|
2020NL001557 | 16/04/2020 | 0,00 | 155.386,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med. do ct.018/15 - FUNAC Canãa - Vinhais em São Luis/MA.; proc.55210/20
|
2020NL001558 | 16/04/2020 | 0,00 | 136.575,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med. ct.018/15 - manutenção predio PROCON em São Luis; proc.71410/20
|
2020NL002705 | 22/06/2020 | 0,00 | 48.251,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 018/15 PROCESSO 77208/2020 CENTRO SOCIO EDUCATIVO NA MAIOBINHA EM S. JOSÉ DE RIBAMAR
|
2020NL003163 | 10/07/2020 | 0,00 | 66.108,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000964 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.210,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2020OB011318 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.466,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001028 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.661,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001026 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.097,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2020OB012303 | 21/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.725,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2020OB012302 | 21/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 132.478,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001830 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.550,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2020OB022798 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.701,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |
2020OB027536 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.108,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
