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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000118
CPF/CNPJ: 86863412000170
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001096
Natureza da Despesa: 333903604 - Serviços Gráficos em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4547 - Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/02/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 14527/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000118 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 14527/2020.
|
2020NE000118 | 17/02/2020 | 70.604,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO HUMANO - NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 14527/2020.
|
2020NE000119 | 17/02/2020 | -70.604,16 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
