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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000067
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 43.227,25
Plano Interno: 001073
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 266088/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000067 | 30/01/2020 | 43.227,25 | 36.664,19 | 36.664,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAP.
|
2020NE000067 | 30/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS DEMAIS PROCESSOS NO DECORRER DO CONTRATO VIGÊNTE.
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2020NE000188 | 04/05/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAP.
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2020NE000337 | 06/08/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAP.
|
2020NE000605 | 05/11/2020 | 8.227,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL000112 | 28/02/2020 | 0,00 | 3.193,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL000740 | 14/04/2020 | 0,00 | 3.300,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL000850 | 23/04/2020 | 0,00 | 3.286,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL001092 | 19/05/2020 | 0,00 | 3.508,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL001284 | 03/06/2020 | 0,00 | 3.437,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL002412 | 06/08/2020 | 0,00 | 3.621,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL002399 | 06/08/2020 | 0,00 | 3.263,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL003439 | 05/10/2020 | 0,00 | 3.373,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL003436 | 05/10/2020 | 0,00 | 3.259,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL003970 | 06/11/2020 | 0,00 | 3.290,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002-A/2016, COM SEU APOSTILAMENTO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓV
|
2020NL005015 | 22/12/2020 | 0,00 | 3.128,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB004414 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.193,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB011619 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.300,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB012792 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.286,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB016829 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.508,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB019838 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.437,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB032106 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.621,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB032103 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.263,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB046276 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.373,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB046275 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.259,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB054617 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.290,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2020OB072066 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.128,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
