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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000016
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 38.872,28
Plano Interno: 000453
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/01/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 241548/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000016 | 02/01/2020 | 38.872,28 | 32.872,28 | 32.872,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, QUE SE DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.
|
2020NE000016 | 02/01/2020 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA EMPENHO Nº 000016/2020, CONFORME ARTIGO 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 36.320/2020.
|
2020NE000358 | 17/12/2020 | -43.327,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação despesas processo n.28763/2020 fatura 103096511 Referente Serviços de telefonia
|
2020NL000040 | 14/02/2020 | 0,00 | 3.064,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, QUE SE DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.
|
2020NL000229 | 16/03/2020 | 0,00 | 3.087,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 063490/2020 MANTER DESPESA CERTIFICADA DA FATURA Nº 103096511/2020.
|
2020NL000361 | 15/04/2020 | 0,00 | 3.283,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 069550/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0103096511/2020.
|
2020NL000511 | 18/05/2020 | 0,00 | 2.939,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 078984/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0103096511/2020.
|
2020NL000631 | 15/06/2020 | 0,00 | 3.165,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 094141/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0103096511/2020.
|
2020NL000772 | 15/07/2020 | 0,00 | 3.058,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.109338/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA CONTA:103096511/2020
|
2020NL000873 | 11/08/2020 | 0,00 | 2.813,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA CONTA NR:103096511/2020
|
2020NL001016 | 16/09/2020 | 0,00 | 2.926,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0145492/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0103096511/2020.
|
2020NL001127 | 15/10/2020 | 0,00 | 2.875,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA; PROCESSO 163674/2020 FATURA 103096511046/2020 SERVIÇOS DE TELEFONIA
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2020NL001459 | 02/12/2020 | 0,00 | 2.844,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0182468/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA FATURA Nº 0103096511/2020.
|
2020NL001509 | 11/12/2020 | 0,00 | 2.811,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB001427 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.064,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB006461 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.087,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB011481 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.283,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB016558 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.939,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB020962 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.165,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB026784 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.058,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB033093 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.813,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB042299 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.926,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB049243 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.875,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB061931 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.844,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB065619 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.811,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000016 | 16/12/2020 | 6.000,00 | 2.571,04 |
