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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000003
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 105.201,61
Plano Interno: 000453
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/01/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 235581/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000003 | 02/01/2020 | 105.201,61 | 91.201,61 | 91.201,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.
|
2020NE000003 | 02/01/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA EMPENHO Nº 000003/2020, CONFORME ARTIGO 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 36.320/2020.
|
2020NE000354 | 17/12/2020 | -194.798,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - CONTA TELEFÔNICA - REFERENCIA: JANEIRO/2020__- PROCESSO NR. 22936/2020
|
2020NL000038 | 14/02/2020 | 0,00 | 10.430,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 046325/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA FATURA Nº 0700050176612/2020
|
2020NL000108 | 09/03/2020 | 0,00 | 8.448,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 061941/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0700050232481/2020
|
2020NL000348 | 08/04/2020 | 0,00 | 9.825,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 068145/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0700050285588/2020.
|
2020NL000483 | 08/05/2020 | 0,00 | 7.787,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 075857/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0700050336226/2020.
|
2020NL000610 | 08/06/2020 | 0,00 | 7.781,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 90093/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0700050385234/2020.
|
2020NL000703 | 07/07/2020 | 0,00 | 8.407,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0106878/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA FATURA Nº 0700050432208/2020
|
2020NL000861 | 10/08/2020 | 0,00 | 7.654,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0125015/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0700050477312/2020.
|
2020NL000988 | 11/09/2020 | 0,00 | 7.598,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.0700050520295/2020 - CONTA TELEFONICA.
|
2020NL001108 | 07/10/2020 | 0,00 | 7.460,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - CONTA TELEFONICA - FATURA NR.0700050561551/20
|
2020NL001282 | 06/11/2020 | 0,00 | 7.879,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0180005/2020 PAGAMENTO DA FATURA Nº 0700050601037/2020.
|
2020NL001489 | 09/12/2020 | 0,00 | 7.925,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB001427 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.430,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB006461 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.448,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB011102 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.825,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB015956 | 13/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.787,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB020157 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.781,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB024979 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.407,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB032530 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.654,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB041299 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.598,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB047072 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.460,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB054446 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.879,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB064588 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.925,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000003 | 11/12/2020 | 14.000,00 | 8.003,46 |
