Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000228
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 3.417,75
Plano Interno: 000436
Natureza da Despesa: 331909601 - Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/09/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 0113306/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000228 | 11/09/2020 | 3.417,75 | 3.417,75 | 3.417,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: ANNA CAROLINA NAHUZ DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE000228 | 11/09/2020 | 3.417,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. º 0113606/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: ANNA CAROLINA NAHUZ DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NL000987 | 11/09/2020 | 0,00 | 3.417,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB041300 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.417,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|