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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000177
CPF/CNPJ: 12532115000106
Valor: R$ 2.519,40
Plano Interno: 000465
Natureza da Despesa: 333903057 - Água Mineral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/07/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 077212/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000177 | 02/07/2020 | 2.519,40 | 1.819,00 | 1.819,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020- PGJ - QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS.
|
2020NE000177 | 02/07/2020 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA EMPENHO Nº 000177/2020, CONFORME ARTIGO 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 36.320/2020.
|
2020NE000364 | 17/12/2020 | -14.480,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0122486/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, DANFE Nº 03838/2020.
|
2020NL000992 | 15/09/2020 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.3897/2020
|
2020NL001104 | 07/10/2020 | 0,00 | 299,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PROCESSO 133369/2020 NOTA FISCAL ELETRONICA TIPO DANFE 4000 REFERENTE A AGUA INERAL GARRAFÕES
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2020NL001387 | 17/11/2020 | 0,00 | 292,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, PROCESSO 171271/2020, NOTA FISCAL ELETRONICA TIPO DANFE 4041/2020 AGUA MINERAL GARRAFÕES
|
2020NL001438 | 30/11/2020 | 0,00 | 275,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0184916/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA DANFE. Nº 04114/2020
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2020NL001527 | 16/12/2020 | 0,00 | 697,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB042765 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB049615 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 299,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB057516 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 292,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB063762 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 275,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2020OB069881 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 697,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000177 | 23/12/2020 | 700,40 | 700,40 |
