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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000024
CPF/CNPJ: 11319217000185
Valor: R$ 164.755,64
Plano Interno: 000456
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/01/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 150641/2019-CC
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000024 | 02/01/2020 | 164.755,64 | 151.105,72 | 151.105,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2020.
|
2020NE000024 | 02/01/2020 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA EMPENHO Nº 000024/2020 - CONFORME ARTIGO 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 36.320/2020.
|
2020NE000386 | 30/12/2020 | -635.244,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSI
|
2020NL000230 | 16/03/2020 | 0,00 | 3.242,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSI
|
2020NL000231 | 16/03/2020 | 0,00 | 3.134,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSI
|
2020NL000232 | 16/03/2020 | 0,00 | 2.709,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, PROCESSO 2562/2020 , FATURA 711, PASSAGEM
|
2020NL000239 | 16/03/2020 | 0,00 | 1.266,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSI
|
2020NL000234 | 16/03/2020 | 0,00 | 1.219,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 038133/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DAS FATURAS .Nº 0750 -0748/2020.
|
2020NL000377 | 20/04/2020 | 0,00 | 18.488,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: -PROC. Nº 038149/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0749/2020..
|
2020NL000385 | 20/04/2020 | 0,00 | 9.225,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 028804/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA , FATURA .Nº 0744/2020.
|
2020NL000378 | 20/04/2020 | 0,00 | 4.739,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: --PROC. Nº 027959/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0743/2020.
|
2020NL000383 | 20/04/2020 | 0,00 | 4.452,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - -PROC. Nº 034257/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0747/2020.
|
2020NL000381 | 20/04/2020 | 0,00 | 4.245,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: -PROC. Nº 024859/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0737/2020.
|
2020NL000382 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.556,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: -PROC. Nº 025604/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0742/2020.
|
2020NL000380 | 20/04/2020 | 0,00 | 2.993,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: -PROC. Nº 025554/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0741/2020.
|
2020NL000384 | 20/04/2020 | 0,00 | 2.947,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.24843/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.740/2020
|
2020NL000393 | 22/04/2020 | 0,00 | 3.444,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.24852/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.738/2020
|
2020NL000394 | 22/04/2020 | 0,00 | 3.200,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.29444/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.745/2020
|
2020NL000392 | 22/04/2020 | 0,00 | 2.895,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.25182/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.736/2020
|
2020NL000391 | 22/04/2020 | 0,00 | 1.540,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 045527/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0774/2020.
|
2020NL000732 | 10/07/2020 | 0,00 | 2.138,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 045514/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0770/2020.
|
2020NL000731 | 10/07/2020 | 0,00 | 1.674,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 043239/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0767/2020.
|
2020NL000734 | 10/07/2020 | 0,00 | 727,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 049947/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA FATURA Nº 0771/2020.
|
2020NL000785 | 20/07/2020 | 0,00 | 4.286,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 049413/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA FATURA Nº 0778/2020.
|
2020NL000784 | 20/07/2020 | 0,00 | 531,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 093068/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0795/2020.
|
2020NL000877 | 13/08/2020 | 0,00 | 1.870,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 091189/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0791/2020.
|
2020NL000876 | 13/08/2020 | 0,00 | 1.716,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.102573/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.796/2020
|
2020NL000893 | 19/08/2020 | 0,00 | 754,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N º 0105159/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0797/2020.
|
2020NL000962 | 03/09/2020 | 0,00 | 828,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR. 107096/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.799/2020
|
2020NL000973 | 10/09/2020 | 0,00 | 2.506,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.800/2020
|
2020NL001015 | 16/09/2020 | 0,00 | 3.672,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 083454/2020 - LIQUIDAR DESPESA DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0789/2020.
|
2020NL001077 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.373,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0133114/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0802/2020.
|
2020NL001120 | 15/10/2020 | 0,00 | 2.573,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesas, processo 12709/2020 fatura 709/2020 referente a passagem
|
2020NL001205 | 26/10/2020 | 0,00 | 1.245,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS PROCESSO 123647/2020 FATURA 807/2020 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS
|
2020NL001237 | 04/11/2020 | 0,00 | 4.425,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesa, processo 45523/2020, fatura 772/2020 referente a passagem aéreas
|
2020NL001234 | 04/11/2020 | 0,00 | 3.431,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS PROCESSO 31193/2020 FATURA 746 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS
|
2020NL001238 | 04/11/2020 | 0,00 | 2.038,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação despesa, processo 54292/2020, fatura 768 referente a passagem aéreas
|
2020NL001235 | 04/11/2020 | 0,00 | 978,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa, processo 15732/2020, fatura 714/2020 referente a passagem aéreas
|
2020NL001232 | 04/11/2020 | 0,00 | 965,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação despesa processo147499/2020 fatura 806/2020 referente a passagem aéreas
|
2020NL001265 | 05/11/2020 | 0,00 | 3.039,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa: processo 149016/2020 fatura 809 referente a passagem aéreas
|
2020NL001264 | 05/11/2020 | 0,00 | 551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa; processo 15729/2020., fatura 716 referente a passagem aéreas
|
2020NL001272 | 06/11/2020 | 0,00 | 3.604,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação despesa:: processo 86101/2020 fatura 794 referente a passagem aéreas
|
2020NL001277 | 06/11/2020 | 0,00 | 2.308,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesa: processo 25521/20 fatura 739 referente a passagem aéreas
|
2020NL001276 | 06/11/2020 | 0,00 | 1.610,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação despesa: processo 77898/2020, fatura 788 referente a passagem aéreas
|
2020NL001273 | 06/11/2020 | 0,00 | 1.592,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação despesa, processo 45511/2020, faturas n;769,773,775/2020 referente a passagem aéreas
|
2020NL001316 | 10/11/2020 | 0,00 | 7.786,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação despesa .processo 55111/2020 fatura 776/2020 referente a passagem aéreas
|
2020NL001321 | 10/11/2020 | 0,00 | 2.849,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: -liquidação despesa processo 78350/2020 fatura 793/2020 referente a passagem aéreas
|
2020NL001319 | 10/11/2020 | 0,00 | 1.394,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA: PROCESSO 48334/2020, FATURA 777/2020
|
2020NL001360 | 12/11/2020 | 0,00 | 2.937,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PROCESSO ACOPLADO N.166551,169305,170169/2020 FATURAS N. 818,821 REFERENTE A PASSAGEM AEREAS
|
2020NL001530 | 17/12/2020 | 0,00 | 6.968,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 181369/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0826/2020.
|
2020NL001542 | 17/12/2020 | 0,00 | 1.589,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0177104/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 0824/2020.
|
2020NL001549 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.264,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0179383/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 0828/2020.
|
2020NL001548 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.219,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.829/2020 - PASSAGEM AEREA
|
2020NL001664 | 30/12/2020 | 0,00 | 1.350,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB009675 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.572,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB014286 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.266,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB019076 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.463,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB027777 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.539,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB029216 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.817,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB037822 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.587,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB037972 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 754,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB041301 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 828,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB041445 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.506,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB042765 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.672,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB049595 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.373,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB055673 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.393,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB057516 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.937,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB069881 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.557,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB070483 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.483,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB072915 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.350,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000024 | 31/12/2020 | 13.649,92 | 6.188,71 |
