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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000023
CPF/CNPJ: 02995233000105
Valor: R$ 24.815,16
Plano Interno: 000446
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/01/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 0104876/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000023 | 02/01/2020 | 24.815,16 | 24.815,16 | 24.815,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO A TV POR ASSINATURA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.
|
2020NE000023 | 02/01/2020 | 24.815,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 028775/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA FATURA Nº 07123/2020
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2020NL000052 | 18/02/2020 | 0,00 | 3.236,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 050187/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA FATURA Nº 06922/2020
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2020NL000266 | 17/03/2020 | 0,00 | 3.236,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.63494/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.7020/2020.
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2020NL000389 | 22/04/2020 | 0,00 | 3.236,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 069851/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 07197/2020.
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2020NL000553 | 03/06/2020 | 0,00 | 3.236,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.80343/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.7319/2020
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2020NL000645 | 19/06/2020 | 0,00 | 3.236,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N º089965/2020 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 07345/2020.
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2020NL000738 | 10/07/2020 | 0,00 | 3.236,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.112728/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.7132/2020 - TV A CABO
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2020NL000900 | 19/08/2020 | 0,00 | 3.236,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL FATURA NR.33355/2020
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2020NL001054 | 29/09/2020 | 0,00 | 2.157,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2020OB001925 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.236,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2020OB009217 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.236,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2020OB012437 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.236,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2020OB019126 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.236,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2020OB021898 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.236,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2020OB026306 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.236,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2020OB035126 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.236,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2020OB044949 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.157,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
