Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000206
CPF/CNPJ: 00012901243703
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000442
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/08/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 50045/2020/CC
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000206 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR: 365/2020.__- QUANTIDADE: 02 E 1/2(DUAS E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 26/08/2020__- DESTINO: GODOFREDO VIANA - MA
|
2020NE000206 | 19/08/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO NR.206/2020 - POR NAO REALIZAÇÃO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2020NE000210, 110109-00001 2020NL000918
|
2020NE000210 | 27/08/2020 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.365/2020
|
2020NL000898 | 19/08/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO NR.206/2020 - POR NAO REALIZAÇÃO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2020NE000210, 110109-00001 2020NL000918
|
2020NE000210 | 27/08/2020 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DE DEUS MORAES FILHO |
2020OB034965 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO NR.206/2020 - POR NAO REALIZAÇÃO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2020NE000210, 110109-00001 2020NL000918
|
2020NE000210 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|