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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000063
CPF/CNPJ: 00006241930397
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 000442
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/02/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 025412/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000063 | 06/02/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,CONFORME PORTARIA Nº 049/2020 PERÍODO: 06 A 08.02.2020 DESTINO: IMPERATRIZ
|
2020NE000063 | 06/02/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE DUAS DIÁRIAS,CONFORME PORTARIA Nº 049/2020 PERÍODO: 06 A 08.02.2020 DESTINO: IMPERATRIZ
|
2020NL000004 | 06/02/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIEUTON DA SILVA FERREIRA |
2020OB000751 | 11/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
