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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000170
CPF/CNPJ: 00002592845305
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 000442
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/06/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 073667/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000170 | 26/06/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 0313/2020 PERÍODO: 29 A 30.06.20 DESTINO: CUJUPE, PINHEIRO, SÃO BENTO, VIANA - MA.
|
2020NE000170 | 26/06/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 073667/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 0313/2020 PERÍODO: 29 A 30.06.20 DESTINO: CUJUPE, PINHEIRO, SÃO
|
2020NL000681 | 26/06/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILL ANDERSON DE SOUSA MACEDO |
2020OB023134 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
