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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000003
CPF/CNPJ: 00038103478172
Valor: R$ 420,00
Plano Interno: 001092
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/01/2020
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 003/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000003 | 27/01/2020 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária - sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião da MAPA do dia 26/01 a 27/01/2020.
|
2020NE000003 | 27/01/2020 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de 1 (uma) diária - sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião da MAPA do dia 26/01 a 27/01/2020.
|
2020NL000003 | 27/01/2020 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DELMA SANTOS DE ANDRADE |
2020OB000121 | 29/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
