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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001123
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 1.034.240,91
Endereço: S/A
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903943 - Serviços de Energia Elétrica
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/06/2020
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 1403/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001123 | 16/06/2020 | 745.871,55 | 745.871,55 | 745.871,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº GERC-AC PPEF 574361/14 - 5º TA VIGÊNCIA: 17/06/2020 A 17/06/2021 - COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.782.000,00 GESTOR: DANIELSON VIANA PEREIRA (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 3/6 PARA O EXERCÍCIO/2020
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2020NE001123 | 16/06/2020 | 311.730,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº GERC-AC PPEF 574361/14 - 6º TA VIGÊNCIA: 17/06/2020 A 17/06/2021 - COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.782.000,00 GESTOR: DANIELSON VIANA PEREIRA (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFORÇO DE EMPENHO PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO/2020
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2020NE001757 | 16/09/2020 | 578.325,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO 01123/20 - 5º TA - CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/14, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 0565/20 DE 25/11/2020.
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2020NE002813 | 30/12/2020 | -144.184,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ALEMA, NF- 610013006896, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO(18/06/2020 A 30/06/2020 ), CONFO
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2020NL003335 | 15/07/2020 | 0,00 | 33.321,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ALEMA, NF- 610009063105, REFERENTE AO MÊS DE JULHO(30/06/2020 A 31/07/2020 ), CONFO
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2020NL003920 | 17/08/2020 | 0,00 | 125.424,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ALEMA. NF 6100110113068, PERÍODO (31/07/20 A 31/08/2020)AGOSTO. PROCESSO 2462/2020.
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2020NL004524 | 09/09/2020 | 0,00 | 137.310,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO/2020 FATURA 61009065175 CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/2014 PROCESSO 2707/202
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2020NL005030 | 07/10/2020 | 0,00 | 125.038,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ALEMA. NF 61009068964, REFERENTE A OUTUBRO( 30/09/2020 A 31/10/2020 ) CONFORME PROCE
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2020NL005747 | 09/11/2020 | 0,00 | 78.943,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ALEMA, NF- 610010025049, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO(31/10/2020 A 30/11/2020 ), CO
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2020NL006399 | 15/12/2020 | 0,00 | 115.323,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA ALEMA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 (30/11/20 A 31/12/20) CONTRATO GERC-A
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2020NL006784 | 23/12/2020 | 0,00 | 130.509,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2020OB000407 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.321,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2020OB000517 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.424,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2020OB000601 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.310,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2020OB000672 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.038,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2020OB000771 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.943,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2020OB000896 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 115.323,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2020OB000939 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 130.509,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
