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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001719
CPF/CNPJ: 00076755738387
Valor: R$ 2.100,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/09/2020
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 2431/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001719 | 09/09/2020 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BARREIRINHAS, MAGALHÃES DE ALMEIDA E VARGEM GRANDE / MA __PERÍODO: 09 A 15/09/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 DIARIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2020NE001719 | 09/09/2020 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇ~]AO DE DESPESA COM EMISSÃO DE 07 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRINHAS, MAGALHÃES DE ALMEIDA, VARGEM GRANDE - MA, PELO PERÍODO D
|
2020NL004341 | 14/09/2020 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCELO DE CARVALHO OLIVEIRA |
2020OB000577 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
