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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001825
CPF/CNPJ: 00061471267334
Valor: R$ 1.500,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/09/2020
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 2562/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001825 | 24/09/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SAO BENTO, PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 24 A 28/09/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 514/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2020NE001825 | 24/09/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA SÃO BENTO, PINHEIRO E SANTA HELENA-MA, PERÍODO DE 24 A 28/09/2020, CONFORME PORTARIA 514/2020 E P
|
2020NL004655 | 29/09/2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROMULO JULIO SILVA CASTRO |
2020OB000623 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
