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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002524
CPF/CNPJ: 00043160506304
Valor: R$ 1.500,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/12/2020
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 3309/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002524 | 15/12/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: IMPERATRIZ E CAROLINA / MA __PERÍODO: 15 A 19/12/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0757/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2020NE002524 | 15/12/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 05 DIÁRIAS P/IMPERATRIZ-MA E CAROLINA-MA, NO PERÍODO DE 15 A 19/12/2020.
|
2020NL006453 | 16/12/2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO JOSE SOUSA LUCAS |
2020OB000902 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
