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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000209
CPF/CNPJ: 00025252194300
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 000012
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/02/2020
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0360/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000209 | 05/02/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 09 A 10/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 099/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNALE.
|
2020NE000209 | 05/02/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 09 A 10/02/2020, CONFORME PORTARIA 99/2020. PR
|
2020NL000291 | 05/02/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HELENA MARIA DUAILIBE FERREIRA |
2020OB000044 | 07/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
