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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002216
CPF/CNPJ: 00002900029317
Valor: R$ 1.500,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/11/2020
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 2953/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002216 | 05/11/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SÃO BENEDITO DO R. PRETO, , STA. INÊS E STO. AMARO / MA __PERÍODO: 05 A 09/11/20__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0658/20 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER (PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAS P/ TV ALEMA)
|
2020NE002216 | 05/11/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, SANTA INÊS E SANTO AMARO - MA NO PERÍODO DE 05 A 09/
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2020NL005618 | 06/11/2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KRISTIANO SIMAS COSTA |
2020OB000752 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
