Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000871
CPF/CNPJ: 05294848000194
Valor: R$ 145.600,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903706 - Locação de Mão de Obra - Fornecimento de Alim
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/04/2020
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0020/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000871 | 30/04/2020 | 145.600,00 | 145.600,00 | 145.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: VALE ALIMENTAÇÃO VIGÊNCIA: 17.11.19 a 16.05.21__INSTRUMENTO LEGAL: TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP __VALOR DO CONTRATO: R$ 1.493.753,76 GESTOR: CEL. MARCELO DOS SANTOS JINKINGS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELAS 03/11, TOTALIZANDO 5/11
|
2020NE000871 | 30/04/2020 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: VALE ALIMENTAÇÃO VIGÊNCIA: 17.11.19 a 16.05.21__INSTRUMENTO LEGAL: TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP __VALOR DO CONTRATO: R$ 1.493.753,76 GESTOR: CEL. MARCELO DOS SANTOS JINKINGS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELAS 01/11, TOTALIZANDO 10/11__PE ORIGINAL: 283 PROC. 2111/2020 BASE: JUL/2020
|
2020NE001502 | 31/07/2020 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: VALE ALIMENTAÇÃO VIGÊNCIA: 17.11.19 a 16.05.21__INSTRUMENTO LEGAL: TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP __VALOR DO CONTRATO: R$ 1.493.753,76 GESTOR: CEL. MARCELO DOS SANTOS JINKINGS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELAS 04/11, TOTALIZANDO 09/11__PE ORIGINAL: 283 PROC. 2111/2020 BASE: JUL/2020
|
2020NE001460 | 05/08/2020 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: VALE ALIMENTAÇÃO VIGÊNCIA: 17.11.19 a 16.05.21__INSTRUMENTO LEGAL: TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP __VALOR DO CONTRATO: R$ 1.493.753,76 GESTOR: CEL. MARCELO DOS SANTOS JINKINGS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELAS 01/11, TOTALIZANDO 11/11
|
2020NE002780 | 29/12/2020 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE__COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE ABRIL/202
|
2020NL002068 | 30/04/2020 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE__COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NL002702 | 01/06/2020 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE__COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE JUNHO/202
|
2020NL003426 | 01/07/2020 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE JULHO/2020
|
2020NL003856 | 31/07/2020 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE JULHO/2020
|
2020NL003828 | 05/08/2020 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DEVIDO A REFORÇO DO EMPENHO DA COMPETÊNCIA INDEVIDA
|
2020NL003829 | 05/08/2020 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE AGOSTO/202
|
2020NL004945 | 01/09/2020 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE SETEMBRO/2
|
2020NL005074 | 30/09/2020 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE OUTUBRO/20
|
2020NL005687 | 29/10/2020 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE__COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE NOVEMBRO/
|
2020NL006118 | 30/11/2020 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE DEZEMBRO/2
|
2020NL006942 | 29/12/2020 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO |
2020OB000221 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO |
2020OB000318 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO |
2020OB000425 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO |
2020OB000507 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO |
2020OB000652 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.500,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003047 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.499,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO |
2020OB000678 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO |
2020OB000756 | 10/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO |
2020OB000849 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO |
2020OB000954 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
