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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000852
CPF/CNPJ: 00000921991355
Valor: R$ 1.800,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/04/2020
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 1269/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000852 | 23/04/2020 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PEDREIRAS/MA __PERÍODO: 27/04/2020 A 02/05/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 PORTARIA: 314/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: DESLOCAMENTO PARA AÇÕES DE LOGISTICAS REFERENTE A AQUISIÇÃO E ENTREGA DE CESTAS BASICAS.
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2020NE000852 | 23/04/2020 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA PEDREIRAS-MA, NO PERÍODO DE 27/04 A 02/05/2020.
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2020NL001994 | 28/04/2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EIDER CUTRIM SERRA JTNIOR |
2020OB000214 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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