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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000397
CPF/CNPJ: 00050940570300
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 006095
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/09/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 132335/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000397 | 28/09/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR E ACOMPANHAR WORKSHOP E CURADORIA COM PESQUISA DE TÉCNICAS, MATERIAIS E ARTESANAIS MARANHENSES, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SÃO LUÍS, NOS DIAS 02 E 03/10/2020, CONFORME RD N° 77 E PORTARIA N° 118/2020
|
2020NE000397 | 28/09/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR E ACOMPANHAR WORKSHOP E CURADORIA COM PESQUISA DE TÉCNICAS, MATERIAIS E ARTESANAIS MARANHENSES
|
2020NL001533 | 28/09/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES MOTA JÚNIOR |
2020OB044956 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
