Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000232
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 44.498,35
Plano Interno: 006085
Natureza da Despesa: 333903041 - Material Gráfico
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4820 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/05/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 248597/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000232 | 11/05/2020 | 44.498,35 | 44.498,35 | 44.498,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
|
2020NE000232 | 11/05/2020 | 44.498,35 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE Nº 232 PARA AJUSTE AO CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE COTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
2020NE000285 | 09/07/2020 | -44.498,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
|
2020NE000297 | 10/07/2020 | 44.498,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS, CONFORME PROCESSO Nº 128813/2020.
|
2020NL001458 | 16/09/2020 | 0,00 | 44.498,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000849 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.224,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2020OB044702 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.273,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|