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Dados até: 26/06/2024
Atualizado em: 27/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000104
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 59.955,73
Plano Interno: 001702
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/05/2019
Unidade Gestora: 630201 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 82468/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000104 | 10/05/2019 | 59.955,73 | 59.955,73 | 59.955,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos comprendendo os serviços de informações sobre as opções de voôs, emissão ,reserva, marcação, remarcação, cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, destinada ao deslocamento de servidores, colaboradores, conselheiros e outros.
|
2019NE000104 | 10/05/2019 | 80.165,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho original nº104 .Passagens aéreas
|
2019NE000217 | 03/06/2019 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de parte da NE 104
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2019NE000216 | 16/07/2019 | -67.760,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, emissão , reserve marcação e remarcação de passagens aéreas.
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2019NE000315 | 23/09/2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da NE 104/19 do quarto aditivo do Contrato nº11/2015/IMESC referente a serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, emissão, reserva, marcação e remarcação de passagens aereas.
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2019NE000384 | 14/11/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO FIM DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
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2019NE000432 | 27/12/2019 | -2.448,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da fatura de passagens aéreas nº 168/2019 Processo nº133165/19.
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2019NL001038 | 15/07/2019 | 0,00 | 18.960,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidacao valor indevido
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2019NL001042 | 15/07/2019 | 0,00 | -18.960,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente ao pagamento da fatura 168/19.Processo nº133165/19
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2019NL001044 | 16/07/2019 | 0,00 | 4.187,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidacao indevida
|
2019NL001052 | 16/07/2019 | 0,00 | -4.187,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente ao pagamento da fatura nº190/19 do Processo nº146872/19
|
2019NL001058 | 17/07/2019 | 0,00 | 4.187,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da fatura nº209/19 do Processo nº167151/19.
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2019NL001439 | 22/08/2019 | 0,00 | 18.110,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente ao pagamento da fatura nº 297/19.Processo nº193441/19
|
2019NL001626 | 10/09/2019 | 0,00 | 6.810,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos comprendendo os serviços de informaçõ
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2019NL001774 | 08/10/2019 | 0,00 | 2.513,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos comprendendo os serviços de informaçõ
|
2019NL002026 | 18/11/2019 | 0,00 | 11.450,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos comprendendo os serviços de informaçõ
|
2019NL002140 | 12/12/2019 | 0,00 | 6.359,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos comprendendo os serviços de informaçõ
|
2019NL002263 | 20/12/2019 | 0,00 | 10.523,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB032095 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.187,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB049796 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.513,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB055833 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.921,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB070943 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.450,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB071029 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.523,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB070949 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.359,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
