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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000049
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 30.671,39
Plano Interno: 001690
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/07/2019
Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Processo: 0116720/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000049 | 11/07/2019 | 30.671,39 | 27.501,80 | 27.501,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação e cancelamento com fornecimento de bilhete eletrônico da passagem.
|
2019NE000049 | 11/07/2019 | 14.034,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a despesa de especializada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais.
|
2019NE000103 | 04/11/2019 | 28.068,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial de saldo de empenho
|
2019NE000173 | 27/12/2019 | -11.430,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura de n° 24231/2019 referente a emissão de passagem aérea TRECHO SÃO LUIS - SALVADOR, NO PERÍODO DE 07/08 A 10/08/2019
|
2019NL000137 | 23/08/2019 | 0,00 | 2.656,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a fatura 24293 alusivo a emissão de passagens aéreas emitidas - TRECHO TERESINA - SÃO LUIS, NO DIA 23.08.2019
|
2019NL000136 | 26/08/2019 | 0,00 | 522,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura de n° 24412 referente a emissão de passagem aérea trecho natal - são luis, no período de 16/09/2019 .
|
2019NL000181 | 17/09/2019 | 0,00 | 1.831,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a fatura n° 24579 emissão de passagem aérea trecho São Luis - São Paulo (SP) - São Luis no período de 09/10 a 12/10/2019
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2019NL000248 | 14/10/2019 | 0,00 | 3.229,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a fatura de n° 24580 alusivo a passagem aérea trecho São Luis (MA) - recife (PE) - São luis (MA) no dia 15/10
|
2019NL000249 | 14/10/2019 | 0,00 | 2.596,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fatura referente a emissão de passagem aérea para Imperatriz/MA
|
2019NL000316 | 14/10/2019 | 0,00 | 1.200,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a fatura de n° 24695 referente a emissão de passagens aereas emitidas para SLZ/REC/SLZ no dia 29/10/2019
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2019NL000275 | 31/10/2019 | 0,00 | 2.565,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 24721 referente a emissão de passagem aérea no periodo de 03/11 a 07/11/2019 em favor do secretario adjunto da SEPE
|
2019NL000274 | 04/11/2019 | 0,00 | 2.954,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a fatura de n° 24753 alusivo a emissão de passagens aéreas para são paulo no periodo de 03/01/2019 a 08/11/2019 a favor de chefe
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2019NL000273 | 08/11/2019 | 0,00 | 1.083,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fatura referente a passagens aéreas para Recife (PE)
|
2019NL000317 | 05/12/2019 | 0,00 | 3.119,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fatura referente a passagens aéreas para fortaleza - CE
|
2019NL000318 | 09/12/2019 | 0,00 | 3.500,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a fatura de n° 24699 alusivo a passagens aereas emitida para recife(PE) - 29/10 a favor do secretario de estado de programas estr
|
2019NL000276 | 11/12/2019 | 0,00 | 2.240,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2019OB043319 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.656,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2019OB043321 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 522,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2019OB058209 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.831,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2019OB069834 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.491,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000049 | 19/12/2019 | 3.169,59 | 3.169,59 |
