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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000080
CPF/CNPJ: 00007771656609
Valor: R$ 589,50
Plano Interno: 001690
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/09/2019
Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Processo: 202215/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000080 | 13/09/2019 | 589,50 | 589,50 | 589,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de duas diárias para participar da (Reunião da Agenda Internacional do Consórcio Nordeste) em Natal - RN nos dias 15 e 16/09/19.
|
2019NE000080 | 13/09/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de diária no valor R$ 196,5 ( cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos), ref. viagem de Natal - PE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000153, 630101-00001 2019NL000331
|
2019NE000153 | 01/10/2019 | -196,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de duas diárias para participar da (Reunião da Agenda Internacional do Consórcio Nordeste) em Natal - RN nos dias 15 e 16/09/19.
|
2019NL000157 | 13/09/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de diária no valor R$ 196,5 ( cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos), ref. viagem de Natal - PE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000153, 630101-00001 2019NL000331
|
2019NE000153 | 01/10/2019 | 0,00 | -196,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Isabela Ottoni Penna do Nascimento |
2019OB043199 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de diária no valor R$ 196,5 ( cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos), ref. viagem de Natal - PE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000153, 630101-00001 2019NL000331
|
2019NE000153 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -196,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
