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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2019NE000019

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA

CPF/CNPJ: 08828429000183

Valor: R$ 70.000,00

Descrição

empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001690

Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 317 - Gestão Governamental

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 03/06/2019

Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô

Processo: 111989/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2019NE000019	03/06/2019	70.000,00	58.666,66	38.666,66
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores	2019NE000019	03/06/2019	10.000,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: Reforço de Empenho referente a locação de veiculo automotor alusivo ao mês de Julho/2018	2019NE000054	17/07/2019	10.000,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 DO CONTRATO 05/2019.	2019NE000071	27/08/2019	10.000,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: Reforço de empenho referente a locação de veículo automotor alusivo aos meses de setembro, outubro e novembro/2019 do contrato 05/2019	2019NE000104	13/11/2019	30.000,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: reforço de empenho referente a locação de veículo automotor alusivo ao mês de dezembro/2019 do contrato 05/2019	2019NE000122	21/11/2019	10.000,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: liquidação da fatura 3887 referente a locação de veículo (HILUX SW4) sem motorista alusivo ao mês de Junho/2019	2019NL000078	05/07/2019	0,00	8.666,66	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: liquidação da nota fiscal de n° 3957 referente a locação de veículo conforme contrato 05/2019 do período de 01/07/2019 a 31/07/2019	2019NL000127	01/08/2019	0,00	10.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: liquidação da fatura 3987/2019 referente a locação de veículo do mês de agosto/2019 alusivo ao contrato de n° 05/2019	2019NL000139	02/09/2019	0,00	10.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: liquidação referente a fatura 04077 - empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores do mês de setembro/2019 alusivo ao contrat	2019NL000237	19/11/2019	0,00	10.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: liquidação referente a fatura 4131/2019 - empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores do mês de outubro/2019 alusivo ao con	2019NL000239	19/11/2019	0,00	10.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: liquidação da fatura de n° 4189/2019 referente a locação de veículo do mês de novembro/2019 alusivo ao contrato n° 05/2019	2019NL000282	02/12/2019	0,00	10.000,00	0,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA	2019OB035871	21/08/2019	0,00	0,00	8.666,66
PAGAMENTO Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA	2019OB043312	18/09/2019	0,00	0,00	10.000,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA	2019OB046277	30/09/2019	0,00	0,00	10.000,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA	2019OB069931	20/12/2019	0,00	0,00	10.000,00