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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001830
CPF/CNPJ: 00028320018315
Valor: R$ 519,00
Plano Interno: 001574
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 544 - Assistência Técnica e Extensão Rural
Ação: 4778 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/11/2019
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 238351/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001830 | 01/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA REALIZAR ATIVIDADES,ORGANIZAR CAPACITAÇÕES,OFICINAS,DENTRE OUTRAS AÇÕES,NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROTECNOLOGIA/AGRITEC,NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS.
|
2019NE001830 | 01/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE VIAGEM PARA REALIZAR ATIVIDADES,ORGANIZAR CAPACITAÇÕES,OFICINAS,DENTRE OUTRAS AÇÕES,NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROTECNOL
|
2019NL003941 | 01/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA MIRIA ARAUJO DE OLIVEIRA |
2019OB055302 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
