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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000066
CPF/CNPJ: 12136248000163
Valor: R$ 470.614,39
Plano Interno: 001539
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 160 - Regularização Fundiária - Paz no Campo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/04/2019
Unidade Gestora: 610201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Processo: 86016/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000066 | 29/04/2019 | 470.614,39 | 470.614,39 | 450.021,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha pagto pessoal iterma mes abril/2019
|
2019NE000066 | 29/04/2019 | 470.614,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagto pessoal iterma mes abril/2019
|
2019NL000328 | 29/04/2019 | 0,00 | 470.614,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagto pessoal iterma mes abril/2019
|
2019NL000330 | 29/04/2019 | 0,00 | 470.614,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 328
|
2019NL000329 | 29/04/2019 | 0,00 | -470.614,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000151 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.458,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000192 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.312,35 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000183 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.540,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000178 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.339,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000175 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.077,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ITERMA |
2019PP000201 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.309,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000194 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.236,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000176 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.877,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000198 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.541,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000184 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.191,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000182 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.182,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000180 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.108,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000179 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 725,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000190 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 502,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000195 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 257,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000185 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000173 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 186,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000174 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 181,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000181 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 107,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000187 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 105,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000199 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000196 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000177 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000188 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000189 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ITERMA |
2019OB011705 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 344.883,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000146 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.604,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000728 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.855,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
