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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000007
CPF/CNPJ: 12136248000163
Valor: R$ 471.537,40
Plano Interno: 001539
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 160 - Regularização Fundiária - Paz no Campo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/02/2019
Unidade Gestora: 610201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000007 | 27/02/2019 | 471.537,40 | 471.537,40 | 455.149,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: liquido da folha pagto iterma mes fevereiro/201 9
|
2019NE000007 | 27/02/2019 | 471.537,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquido da folha pagto iterma mes fevereiro/201 9
|
2019NL000009 | 27/02/2019 | 0,00 | 471.537,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ITERMA |
2019OB002473 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 344.093,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000066 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.581,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000002 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.249,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000048 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.401,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000032 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.890,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000028 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.504,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000035 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.181,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000040 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.710,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000049 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.236,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000033 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.877,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000052 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.559,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000039 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.180,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000037 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.108,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000041 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.022,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000036 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 725,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ITERMA |
2019PP000042 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 724,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000047 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 502,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000050 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 257,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000043 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000030 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 186,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000031 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 181,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000038 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 107,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000044 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 105,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000051 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000053 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000034 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000045 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000046 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000724 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.364,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
