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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000196
CPF/CNPJ: 00003487746301
Valor: R$ 858,00
Plano Interno: 001682
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/10/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 210340/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000196 | 01/10/2019 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 127 E PORTARTIA 137/2019.
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2019NE000196 | 01/10/2019 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LANÇAMENTOREFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/201
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2019NL000495 | 01/10/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NIZA POLLIANNA SILVA SANTOS |
2019OB047607 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
