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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000124
CPF/CNPJ: 02876884000178
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000208
Natureza da Despesa: 333903992 - Serviços de Publicidade Institucional
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 2177 - Divulgação das Ações Governamentais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/03/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 182560/2018
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000124 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DE EMPENHO DE Nº2019NE000037, DA EMPRESA CLARA COMUNICAÇÃO, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015-SECOM, DO 4° ADITIVO.
|
2019NE000124 | 27/03/2019 | 646.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO CANCELAMENTO DE EMPENHO DE Nº2019NE000124, MOTIVO DE ERRO DE EVENTO, DA EMPRESA CLARA COMUNICAÇÃO, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015-SECOM, DO 4° ADITIVO.
|
2019NE000125 | 27/03/2019 | -646.871,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
