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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000029
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 973.676,86
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903978 - Limpeza e Conservação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 25/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18487/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000029 | 25/02/2019 | 973.676,86 | 973.676,86 | 973.676,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/04/2019.
|
2019NE000029 | 25/02/2019 | 316.647,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2018, PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 , NF 6268.
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2019NE000741 | 28/03/2019 | 317.346,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 29 DA EMPRESA SUPRITECH MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 81 812/2019
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2019NE001110 | 06/05/2019 | 318.545,76 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA SUPRITECH, MES DE ABRIL/2019, NF 6736, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
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2019NE001632 | 30/05/2019 | 21.136,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E
|
2019NL000699 | 25/02/2019 | 0,00 | 316.647,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA SUPRITECH MES DE FEVEREIRO/2019, PROCESSO: 57242/2019
|
2019NL001644 | 28/03/2019 | 0,00 | 317.346,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E
|
2019NL003185 | 06/05/2019 | 0,00 | 318.545,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E
|
2019NL004571 | 30/05/2019 | 0,00 | 21.136,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000689 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.396,33 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000688 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.832,38 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001269 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.166,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019OB001987 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 274.252,47 |
PAGAMENTO
|
2019PP001243 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.447,67 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001242 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.867,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL002200 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.173,47 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019OB006917 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 274.858,47 |
PAGAMENTO
|
2019PP001812 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.535,69 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001813 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.927,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL003409 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.185,46 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019OB012940 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 275.897,32 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019OB018964 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.136,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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