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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000017
CPF/CNPJ: 00019834900325
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 001682
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/05/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 86247/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000017 | 07/05/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre remapeamento turístico 2019, no período de 13 a 17 de maio, conforme CI 02/2019, RD 13/219 e portaria 11/2019.
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2019NE000017 | 07/05/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de re
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2019NL000020 | 07/05/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO |
2019OB012370 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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