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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000014
CPF/CNPJ: 06303549000131
Valor: R$ 953.926,86
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333503901 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 31/01/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18386/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000014 | 31/01/2019 | 953.926,86 | 953.926,86 | 953.926,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pré Empenho referente a segundo aditivo ao contrato nº 02/2017, de contratação de empresa especializada para disponibilizar estagiários, no período de 15/01/2019 a 31/12/2019
|
2019NE000014 | 31/01/2019 | 1.105.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004021 | 31/12/2019 | -151.848,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pré Empenho referente a segundo aditivo ao contrato nº 02/2017, de contratação de empresa especializada para disponibilizar estagiários, no período de
|
2019NL000014 | 20/02/2019 | 0,00 | 75.888,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pré Empenho referente a segundo aditivo ao contrato nº 02/2017, de contratação de empresa especializada para disponibilizar estagiários, no período de
|
2019NL000605 | 13/03/2019 | 0,00 | 75.683,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pré Empenho referente a segundo aditivo ao contrato nº 02/2017, de contratação de empresa especializada para disponibilizar estagiários, no período de
|
2019NL001830 | 01/04/2019 | 0,00 | 74.124,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pré Empenho referente a segundo aditivo ao contrato nº 02/2017, de contratação de empresa especializada para disponibilizar estagiários, no período de
|
2019NL002968 | 03/05/2019 | 0,00 | 77.036,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA IEL,MES DE MAIO/2019, FATURA 100/2019, REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPLEMENTANDO AS ATIVIDADES DES
|
2019NL004809 | 03/06/2019 | 0,00 | 78.312,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO EUVALDO LODI, CONTRATO Nº 02/2017, FATURA 124/2019, MES DE JUNHO/2019, OBJETO DE CONTRATAÇÃO Nº EMPRESA ESPECI
|
2019NL006118 | 01/07/2019 | 0,00 | 84.247,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF AO INSTITUTO EUVALDO LODI -IEL, FATURA Nº173 E NF/ 3622 CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA
|
2019NL007445 | 06/08/2019 | 0,00 | 84.868,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DEVOLUÇAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE, APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº158729/2019
|
2019NL008667 | 03/09/2019 | 0,00 | 75.852,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 216/2019 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DO IEL PROCESSO 18386/2019
|
2019NL010130 | 11/10/2019 | 0,00 | 80.419,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL/MA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETOR
|
2019NL011064 | 04/11/2019 | 0,00 | 83.224,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 266/2019 EM NOME DA EMPRESA IEL MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 18386/2019
|
2019NL012328 | 05/12/2019 | 0,00 | 81.599,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA INSTITUTO EUVALDO LODI, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, P
|
2019NL013270 | 30/12/2019 | 0,00 | 82.670,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB000138 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.888,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB001016 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.683,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB004715 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.124,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB011323 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.036,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB019142 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.312,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB027013 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.247,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB033610 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.868,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB040569 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.852,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB049647 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 80.419,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB055267 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 83.224,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB065133 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 81.599,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO EUVALDO LODI |
2019OB073695 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.670,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
