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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000245
CPF/CNPJ: 54305743001170
Valor: R$ 477.200,00
Plano Interno: 001526
Natureza da Despesa: 344905252 - Veículos de Tração Mecânica
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4772 - Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural
Fonte: 0113000000 - Outras Transferências Federais - 0113000000
Emissão: 03/07/2019
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 114465/19
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000245 | 03/07/2019 | 477.200,00 | 477.200,00 | 477.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aditivo de valor do contrato 01/19, firmado entre SAF e HPE Automotores do Brasil, referente a 4 automóveis para atender o programa CAR
|
2019NE000245 | 03/07/2019 | 477.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aditivo de valor do contrato 01/19, firmado entre SAF e HPE Automotores do Brasil, referente a 4 automóveis para atender o programa CAR
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2019NL001679 | 01/10/2019 | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aditivo de valor do contrato 01/19, firmado entre SAF e HPE Automotores do Brasil, referente a 4 automóveis para atender o programa CAR
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2019NL001680 | 01/10/2019 | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aditivo de valor do contrato 01/19, firmado entre SAF e HPE Automotores do Brasil, referente a 4 automóveis para atender o programa CAR
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2019NL001681 | 01/10/2019 | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aditivo de valor do contrato 01/19, firmado entre SAF e HPE Automotores do Brasil, referente a 4 automóveis para atender o programa CAR
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2019NL001682 | 01/10/2019 | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL S/A |
2019OB052674 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 119.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
