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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000702
CPF/CNPJ: 00060401101398
Valor: R$ 3.254,30
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 001517
Natureza da Despesa: 333903299 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Ação: 4767 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 29/10/2019
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 147877/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000702 | 29/10/2019 | 3.254,30 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 04/2019, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS AGRICULTURA FAMILIAR - PROCAF
|
2019NE000702 | 29/10/2019 | 3.810,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: extorno de pp devolvida banco._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 610101-00001 2019NE001136, 610101-00001 2019NL002599
|
2019NE001136 | 30/12/2019 | -556,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 04/2019, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS AGRICULTURA FAMILIAR - PROCAF, PROCESSO 281394
|
2019NL002461 | 19/12/2019 | 0,00 | 556,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: extorno de pp devolvida banco._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 610101-00001 2019NE001136, 610101-00001 2019NL002599
|
2019NE001136 | 30/12/2019 | 0,00 | -556,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE SAPURRAL FILHO GUAJAJARA |
2019OB072540 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 556,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: extorno de pp devolvida banco._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 610101-00001 2019NE001136, 610101-00001 2019NL002599
|
2019NE001136 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -556,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000702 | 30/12/2019 | 3.254,30 | 0,00 |
