Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000777
CPF/CNPJ: 00043766145304
Valor: R$ 612,00
Plano Interno: 001500
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/11/2019
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 236149/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000777 | 04/11/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias de colaborador eventual, participação na 19 AGRITEC, conforme a portaria 136/19, nos dias 05 a 08/11
|
2019NE000777 | 04/11/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias de colaborador eventual, participação na 19 AGRITEC, conforme a portaria 136/19, nos dias 05 a 08/11
|
2019NL001850 | 04/11/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DA GRACA AMORIM |
2019OB055695 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
