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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000344
CPF/CNPJ: 00005485665349
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 001500
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/07/2019
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 153848/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000344 | 26/07/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias de participação da AGRITEC de Presidente Dutra nos dias 06 a 10/08/2019, conforme a portaria 076/2019.
|
2019NE000344 | 26/07/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias de participação da AGRITEC de Presidente Dutra nos dias 06 a 10/08/2019, conforme a portaria 076/2019.
|
2019NL000849 | 26/07/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA |
2019OB032432 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
