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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000130
CPF/CNPJ: 07237373005946
Valor: R$ 1.754.367,08
Plano Interno: 001470
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/05/2019
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 8733/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000130 | 10/05/2019 | 1.754.367,08 | 1.754.367,08 | 1.754.367,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000130 | 10/05/2019 | 1.165.685,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000255 | 09/08/2019 | 588.681,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL000373 | 10/05/2019 | 0,00 | 592.182,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL000372 | 10/05/2019 | 0,00 | 573.502,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL000860 | 09/08/2019 | 0,00 | 588.681,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB018804 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.165.685,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB034763 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 588.681,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB038752 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 588.681,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019NL000967 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -588.681,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
