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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000008
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 3.786.364,37
Plano Interno: 001460
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2019
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 19698/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 30/01/2019 | 3.786.364,37 | 3.786.364,37 | 3.786.364,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000008 | 30/01/2019 | 614.174,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NE000020 | 29/03/2019 | 309.579,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM
|
2019NE000093 | 30/04/2019 | 311.252,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000165 | 30/05/2019 | 312.935,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - (IPEM)
|
2019NE000201 | 28/06/2019 | 314.626,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000241 | 30/07/2019 | 316.327,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000294 | 30/08/2019 | 318.036,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000345 | 30/09/2019 | 319.756,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000380 | 30/10/2019 | 321.484,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000426 | 29/11/2019 | 323.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000459 | 30/12/2019 | 324.969,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000048 | 30/01/2019 | 0,00 | 306.259,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000054 | 28/02/2019 | 0,00 | 307.915,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000060 | 29/03/2019 | 0,00 | 309.579,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000334 | 30/04/2019 | 0,00 | 311.252,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000558 | 30/05/2019 | 0,00 | 312.935,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000624 | 28/06/2019 | 0,00 | 314.626,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000833 | 30/07/2019 | 0,00 | 316.327,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000981 | 30/08/2019 | 0,00 | 318.036,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL001235 | 30/09/2019 | 0,00 | 319.756,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL001445 | 30/10/2019 | 0,00 | 321.484,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL001644 | 29/11/2019 | 0,00 | 323.222,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL001878 | 30/12/2019 | 0,00 | 324.969,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB008887 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 306.259,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB009991 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 307.915,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB009994 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 309.579,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB013322 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 311.252,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB018780 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 312.935,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB026020 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 314.626,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB032603 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 316.327,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB039951 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 318.036,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB047582 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 319.756,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB055197 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 321.484,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB063679 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 323.222,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB073783 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 324.969,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
