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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000007
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 3.863.168,04
Plano Interno: 001459
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2019
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 19698/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000007 | 30/01/2019 | 3.863.168,04 | 3.863.168,04 | 3.863.168,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NE000007 | 30/01/2019 | 1.057.024,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 EMARPH (COHAB)
|
2019NE000019 | 29/03/2019 | 534.581,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB)
|
2019NE000090 | 30/04/2019 | 538.669,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NE000162 | 30/05/2019 | 542.789,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NE000198 | 28/06/2019 | 546.941,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NE000238 | 30/07/2019 | 551.125,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB).
|
2019NE000291 | 30/08/2019 | 18.321,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2019NE000342 | 30/09/2019 | 18.364,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2019NE000377 | 30/10/2019 | 18.407,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2019NE000423 | 29/11/2019 | 18.450,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NE000458 | 30/12/2019 | 18.493,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL000045 | 30/01/2019 | 0,00 | 526.499,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL000051 | 28/02/2019 | 0,00 | 530.524,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL000057 | 29/03/2019 | 0,00 | 534.581,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL000338 | 30/04/2019 | 0,00 | 538.669,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL000331 | 30/04/2019 | 0,00 | 526.499,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor NL incorreto
|
2019NL000337 | 30/04/2019 | 0,00 | -526.499,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL000555 | 30/05/2019 | 0,00 | 542.789,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL000621 | 28/06/2019 | 0,00 | 546.941,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL000830 | 30/07/2019 | 0,00 | 551.125,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL000978 | 30/08/2019 | 0,00 | 18.321,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL001232 | 30/09/2019 | 0,00 | 18.364,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL001433 | 30/10/2019 | 0,00 | 18.407,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL001641 | 29/11/2019 | 0,00 | 18.450,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB)
|
2019NL001877 | 30/12/2019 | 0,00 | 18.493,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB008887 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 526.499,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB009991 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 530.524,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB009994 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 534.581,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB013322 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 538.669,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB018780 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 542.789,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB026017 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 546.941,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB032599 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 551.125,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB039949 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.321,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB047563 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.364,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB055196 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.407,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB063626 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.450,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB073783 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.493,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
