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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000339
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 57.891,00
Plano Interno: 000288
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/07/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 132750/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000339 | 22/07/2019 | 57.891,00 | 57.840,38 | 57.840,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. a Empenho para pagamento de despesas com aquisição de material de expediente para atendimento de demanda da SECID conf. Contrato por adesão a Ata de Registro de Preço nº 61/2019 - Proc. 132750/2019.
|
2019NE000339 | 22/07/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO 339/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEIS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. AO CONTRATO 009/2019 SECID __PROC.132750/2019.
|
2019NE000459 | 01/10/2019 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO 339/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEIS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. AO CONTRATO 009/2019 SECID __PROC.132750/2019.
|
2019NE000509 | 30/10/2019 | 27.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL FOTOCOPIADORA NF. 289 CONTRATO 009/2019 PROC.180478/2019.;
|
2019NL002327 | 02/09/2019 | 0,00 | 4.962,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL FOTOCOPIADORA NF. 289 CONTRATO 009/2019 PROC.180478/2019.;
|
2019NL002985 | 11/10/2019 | 0,00 | 5.011,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL FOTOCOPIADORA NF..437 CONTRATO 009/2019 PROC.243862/2019.;
|
2019NL003458 | 07/11/2019 | 0,00 | 19.996,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL FOTOCOPIADORA NF..486 CONTRATO 009/2019 PROC.265834/2019.;
|
2019NL003868 | 06/12/2019 | 0,00 | 27.869,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB041715 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.962,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB049648 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.011,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB059640 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.996,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB071560 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.869,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
