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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000040
CPF/CNPJ: 00003127803389
Valor: R$ 798,00
Plano Interno: 000774
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 20/05/2019
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 81171/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000040 | 20/05/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS PARA PROCEDER À VISITA PERIÓDICA DE MONITORAMENTO DA OSCIP EXECUTORA DO PROGRAMA MARANHÃO VERDE NO PARQUE ESTADUAL DO MIRADOR NO PERÍODO DE 18 A 23/05/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000040 | 20/05/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS PARA PROCEDER À VISITA PERIÓDICA DE MONITORAMENTO DA OSCIP EXECUTORA DO PROGRAMA MARANHÃO VERDE NO PARQUE ESTADUAL
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2019NL000097 | 20/05/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JENNIFER DA CRUZ AROUCHE SILVA |
2019OB015693 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
