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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000012
CPF/CNPJ: 00360305000104
Valor: R$ 38.908.409,57
Plano Interno: 001463
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/01/2019
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 8707/0219
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000012 | 02/01/2019 | 38.908.409,57 | 38.908.409,57 | 38.908.409,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NE000012 | 02/01/2019 | 6.250.177,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de refinanciamento do Governo do Estado - CEF (FINISA)
|
2019NE000017 | 01/03/2019 | 3.125.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA, conforme oficio nº031/2019
|
2019NE000180 | 02/04/2019 | 3.125.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NE000107 | 02/05/2019 | 3.125.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NE000171 | 03/06/2019 | 3.125.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NE000222 | 02/07/2019 | 3.125.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NE000249 | 02/08/2019 | 3.125.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NE000308 | 02/09/2019 | 3.125.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NE000353 | 02/10/2019 | 3.125.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NE000393 | 01/11/2019 | 3.125.088,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA.
|
2019NE000429 | 02/12/2019 | 4.532.432,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL000072 | 02/01/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL000074 | 04/02/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL000076 | 01/03/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL000584 | 02/04/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL000326 | 02/05/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL000567 | 03/06/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL000763 | 02/07/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL000850 | 02/08/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL001111 | 02/09/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL001290 | 02/10/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL001497 | 01/11/2019 | 0,00 | 3.125.088,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - FINISA
|
2019NL001668 | 02/12/2019 | 0,00 | 4.532.432,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB008884 | 02/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB009980 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB009985 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB021799 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB012844 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB021791 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB029977 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB040600 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB041717 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB050055 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB057589 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.125.088,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB067146 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.532.432,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
