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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000106
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 425.397,03
Plano Interno: 001447
Natureza da Despesa: 333913941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/09/2019
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 0191871/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000106 | 24/09/2019 | 425.397,03 | 425.397,03 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Despesa Referente ao Fornecimento de Água para os Órgãos da Administração Direta, Fatura Agrupada , Mês de Agosto - Processo 191871/2019.
|
2019NE000106 | 24/09/2019 | 425.397,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Referente ao Fornecimento de Água para os Órgãos da Administração Direta, Fatura Agrupada n° 99099 , Mês de Agosto - Processo 19
|
2019NL001263 | 24/09/2019 | 0,00 | 425.397,03 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000106 | 24/09/2019 | 425.397,03 | 425.397,03 |
