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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000145
CPF/CNPJ: 06029235000192
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001448
Natureza da Despesa: 333903943 - Serviços de Energia Elétrica
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/12/2019
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000145 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a consumo de água SAAE BACABAL, período de NOV E DEZ/2019.
|
2019NE000145 | 20/12/2019 | 140,49 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação devido a subação está incorreta
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2019NE000173 | 31/12/2019 | -69,37 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação devido a Suabação incorreta
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2019NE000175 | 31/12/2019 | -71,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a consumo de água - SAAE BACABAL, MAT: 125494, mês de novembro/2019, processo 264554/2019.
|
2019NL001932 | 23/12/2019 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação devido a subação está incorreta na Nota de Empenho
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2019NL002000 | 23/12/2019 | 0,00 | -69,37 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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