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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000121
CPF/CNPJ: 00021164304372
Valor: R$ 99.666,65
Plano Interno: 001445
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/10/2019
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 0198139/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000121 | 29/10/2019 | 99.666,65 | 46.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com aluguel do imóvel situado av. Vitorino Freire, 1969 Areinha EGMA (Escola de Governo) período 27/10/2019 a 31/12/2019, contrato 005/2012. JOSÉ NICODEMOS ROCHA. Processo 198139/2019.
|
2019NE000121 | 29/10/2019 | 99.666,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente a locação, processo 0237721/2019, contrato n° 05/2012, JOSE NICODEMOS ROCHA, imóvel localizado a Avenida Vitorino Freire nº 1969
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2019NL001740 | 02/12/2019 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidcação da Despesa com locação do imovél situado á Av. Vitorino Freire, N 1969 Bairro Areinha São Luis Contrato 005/20152 Mês Novembro /2019 P
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2019NL001819 | 13/12/2019 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
