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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000100
CPF/CNPJ: 00064415554334
Valor: R$ 57.066,67
Plano Interno: 001445
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/09/2019
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 0198248/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000100 | 12/09/2019 | 57.066,67 | 48.000,00 | 16.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a renovação do contrato de locação n°37/2015 ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto é a locação de imóvel situado na Avenida Colares Moreira, QD. 19 nº 08, bairro Calhau São Luis/Ma do Sr. José Nilson Silveira Maciel Filho. Período 15/09/2019 a 31/12/2019. Processo 0198248/2019.
|
2019NE000100 | 12/09/2019 | 57.066,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imóvel situado á Avenida Colares Moreira, Nº 08 Qd 19, Bairro, Calhau, São Luís MA, JOSÉ NILSON SILVEIRA MACIEL
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2019NL001469 | 16/10/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da despesa de locação do imóvel situado na Avenida Colares Moreira, Quadra. 19 nº 08, Bairro Calhau São Luis/Ma, do Sr. José Nilson Silve
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2019NL001849 | 28/11/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a pagamento aluguel contrato de locação n°37/2015 ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto é a locação de imóvel situado na Avenida Colares Moreira, QD. 1
|
2019NL001739 | 02/12/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE NILSON SILVEIRA MACIEL FILHO |
2019NL001986 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE NILSON SILVEIRA MACIEL FILHO |
2019OB073850 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
