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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000099
CPF/CNPJ: 05631155000140
Valor: R$ 1.517,66
Plano Interno: 001447
Natureza da Despesa: 333909222 - Luz, Água e Telefone
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/09/2019
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 3323/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000099 | 12/09/2019 | 1.517,66 | 1.517,66 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de despesa do consumo de água da Unidade Prisional de Ressocialização de Porto Franco, conforme inscrição 0008225-6, mês de dezembro de 2018 - DEA.
|
2019NE000099 | 12/09/2019 | 1.517,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa para pagamento com consumo de água da Unidade Prisional de Ressocialização de Porto Franco, conforme inscrição 0008225-6, mês de
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2019NL001199 | 12/09/2019 | 0,00 | 1.517,66 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
